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實(shí)務(wù)
問題已解決
委外材料未全部核銷，上月已經(jīng)記帳，才發(fā)現(xiàn)有部分材料未核銷，做核銷調(diào)整，科目怎么做？
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你好，借委托加工物資貸原材料，這個(gè)分錄少做了嗎？
2020 07/01 18:51
84784948 
2020 07/01 18:54
不是少做，二次核銷后生成入庫調(diào)整單分錄上面一樣，但出庫調(diào)整單的分錄呢？
郭老師 
2020 07/01 18:56
完整的分錄借委托加工物資貸原材料支付的加工費(fèi)，借委托加工物資貸銀行存款收回來，借庫存商品貸委托加工物資。
84784948
2020 07/01 19:07
不能入庫存商品這個(gè)科目，會(huì)與總帳對(duì)帳不一致的
郭老師
2020 07/01 19:07
你現(xiàn)在完工入庫可以銷售了嗎
84784948
2020 07/01 19:09
對(duì)，產(chǎn)品上月已經(jīng)入庫，材料未全部核銷，本月處理
郭老師
2020 07/01 19:11
那你用生產(chǎn)成本這個(gè)科目來做。
借生產(chǎn)成本貸委托加工物資
84784948
2020 07/01 19:12
好的，謝謝
郭老師
2020 07/01 19:15
不用客氣的，應(yīng)該的。
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