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問題已解決

委外材料未全部核銷,上月已經(jīng)記帳,才發(fā)現(xiàn)有部分材料未核銷,做核銷調(diào)整,科目怎么做?

84784948| 提問時(shí)間:2020 07/01 18:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借委托加工物資貸原材料,這個(gè)分錄少做了嗎?
2020 07/01 18:51
84784948
2020 07/01 18:54
不是少做,二次核銷后生成入庫調(diào)整單分錄上面一樣,但出庫調(diào)整單的分錄呢?
郭老師
2020 07/01 18:56
完整的分錄借委托加工物資貸原材料支付的加工費(fèi),借委托加工物資貸銀行存款收回來,借庫存商品貸委托加工物資。
84784948
2020 07/01 19:07
不能入庫存商品這個(gè)科目,會(huì)與總帳對(duì)帳不一致的
郭老師
2020 07/01 19:07
你現(xiàn)在完工入庫可以銷售了嗎
84784948
2020 07/01 19:09
對(duì),產(chǎn)品上月已經(jīng)入庫,材料未全部核銷,本月處理
郭老師
2020 07/01 19:11
那你用生產(chǎn)成本這個(gè)科目來做。 借生產(chǎn)成本貸委托加工物資
84784948
2020 07/01 19:12
好的,謝謝
郭老師
2020 07/01 19:15
不用客氣的,應(yīng)該的。
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