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1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調生產和銷售業務。2019年7月有關經營情況如下:采用預收貨款方式向乙公司銷售Q型空調100臺,每臺含稅售價3390元,甲公司給予每臺339元折扣額的價格優惠。雙方于7月2日簽訂銷售合同。甲公司7月6日收到價款,7月20日發貨并向對方開具發票,銷售額和折扣額在同一張發票上的“金額”欄中分別注明,乙公司7月22日收到空調。銷售R型空調3000臺,每臺含稅售價為2825元。公司業務部門領用10臺R型空調用于獎勵優秀員工,公司食堂領用2臺R型空調用于防暑降溫。購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明稅額102000元,向丙公司支付新產品設計費,取得增值稅專用發票注明稅額3000元,支付銷售空調運輸費用,取得增值稅專用發票注明稅額550元,支付招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額120元。(本題18分) (1)一般納稅人銷售貨物增值稅稅率是多少? (2)甲公司銷售Q型空調,其增值稅納稅義務發生的時間是哪一天? (3)甲公司當月銷售Q型空調增值稅銷項稅額是多少?請列明計算過程 4)甲公司當月銷售及領用R型空調增值稅銷項稅額如何計算?請列明計算過程

84784953| 提問時間:2020 07/02 08:45
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好 (1)一般納稅人銷售貨物增值稅稅率是多少? 13% (2)甲公司銷售Q型空調,其增值稅納稅義務發生的時間是哪一天? 7月20日 (3)甲公司當月銷售Q型空調增值稅銷項稅額是多少?請列明計算過程 100*(3390-339)/(1加上13%)*13% 4)甲公司當月銷售及領用R型空調增值稅銷項稅額如何計算?請列明計算過程 (3000加上10加上2)*2825/(1加上13%)*13%
2020 07/02 08:55
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