我們之前代墊的費(fèi)用是以出貨的方式墊出去的，就是說銷售商品10贈(zèng)2贈(zèng)品的部分2是我們墊出去的，這個(gè)怎么做

你好 墊付 這個(gè)送2 是什么情況 是意思你送客戶 廠家補(bǔ)貼給你們

是的，我們送，廠家補(bǔ)

你好 那你 視同銷售 你要做應(yīng)收賬款處理 到時(shí)退你錢 沖應(yīng)收賬款

但是應(yīng)收帳款的款已經(jīng)收回來了

你好 收的是10個(gè)錢。 你要掛2個(gè) 廠家的錢 來收回來哦

2個(gè)出庫的時(shí)候是0金額出的，以贈(zèng)品的方式出的庫

你好 但是實(shí)際出去 你們要收回來錢 應(yīng)該掛其他應(yīng)收款 的 視同銷售 要做收入的哦

那0金額出的這部分都是沒有出貨價(jià)的，怎么把這個(gè)金額體現(xiàn)出來呢

按你們市場價(jià)同期來計(jì)算

算出來后再做一張出庫單嗎

是的！附出庫單即可

做一張新的出庫單，然后把之前的出庫單也附上是嗎

你好 把你之前的出庫單附著就行了

那老師，之前的都是0金額的，收回來的都是按我們的采購價(jià)重新算出來的，這個(gè)也沒有關(guān)系嗎

你好 證明你發(fā)出去了 你自己做分錄的時(shí)候 是按市場價(jià)來計(jì)算主營業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)的。 是的

老師能再告訴我一下具體的分錄嗎，我有點(diǎn)暈

你好 借應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款-廠家 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 老板娘代收墊付某款項(xiàng) 借其他應(yīng)收款-老板娘 貸其他應(yīng)收款-廠家 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板娘