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問題已解決

老師,關于工資計提和實際發放分錄到底是以哪個為準?我看有的實際發放通過其他應付款,有的是其他應收款,有的是應付職工薪酬。我公司是7月發放6月工資,社保是7月繳納6月社保,公積金是當月繳納當月,那我6月份計提和7月實際發放工資應該如何記賬。辛苦老師寫一下完整的計提和實際發放工資的分錄

84785002| 提問時間:2020 07/03 03:42
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速問速答
老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 你指的是每個月計提工資和支付工資的分錄?
2020 07/03 05:00
84785002
2020 07/03 07:13
是的,老師
老江老師
2020 07/03 07:39
當月計提工資的分錄 借管理費用/生產成本/制造費用等 貸 應付職工 薪酬-工資 計提公司承擔社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應付職工薪酬-社保 次月發工資分錄 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣社保 貸 銀行存款
84785002
2020 07/03 08:20
發放要把個人所得稅也做出來嗎
老江老師
2020 07/03 08:34
是的 代扣代繳,是法定義務
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