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老師，我們用對公賬戶支付了這個費用，但是沒有發票，我該怎么寫分錄呢
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你好 后期也不會開票的話 你用回單做 你們是在辦公室裝修嗎
2020 07/03 10:37
84784955 
2020 07/03 10:44
我們公司是做裝修的，應該是跟客戶裝修我們請的泥水工和窗戶定制費，然后支付的費用
meizi老師 
2020 07/03 10:47
你好 那你計入 借主營業務成本-人工 主營業務成本-材料費貸銀行存款 應付職工薪酬-人工
84784955
2020 07/03 10:48
這個年終匯算清繳是不是要調增
meizi老師
2020 07/03 10:56
你好 沒有發票的話 匯算調整的
84784955
2020 07/03 10:58
還有就是收到車子報的保險打到公司對公賬戶又怎么入賬
meizi老師
2020 07/03 11:01
你好 你們之前支付了費用出去嗎
84784955
2020 07/03 11:04
用對公賬戶支付了一個車子的維修費6857,車子保險一共打來了11357
meizi老師
2020 07/03 11:05
你好 那你就做 借其他應收款-保險公司6857, 貸銀行存款 6857, 借銀行存款 11357 貸其他應收款-保險公司 6857 營業外收入 11357- 6857
84784955
2020 07/03 11:10
支付車子的維修費沒有發票
meizi老師
2020 07/03 11:11
你好 對方沒開嗎 那這個保險公司也沒要求你們給發票嗎 分錄就按上面的做 如果要發票 就找修車廠開
84784955
2020 07/03 11:13
都沒有發票，報銷公司也沒有找我們要發票，這種后期需要調增不？還有就是現在計入了營業外收入,我們報增值稅申報時要不要把這個收入填上去？
meizi老師
2020 07/03 11:18
你好 不會 。你上面也沒有做費用的 不用 繳納企業所得稅
84784955
2020 07/03 11:29
我們還有一個情況，我們6月份開了250000的發票出去，這個公司之前沒有喊我們開票，所以收款一直是我們股東私人賬戶收的，現在接尾款的時候才要求我們開票，他們用公司賬戶打到我們公司賬戶打了50000,剩余的20萬之前已經打到我們股東的私人賬戶里了，這種我該怎么入賬
meizi老師
2020 07/03 11:34
你好 借銀行存款 其他應收款-股東貸主營業務收入 應交稅費
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