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建4月份的賬填期初1-3月份的資產負債表固定資產原價和實收資本期末余額是1w年初余額是10w,并沒有累計折舊數,我建賬固定資產如果寫期初寫1w年初也就是自動成了1w,可是年初不是10w嗎?我該怎么調一下???

84785041| 提問時間:2020 07/04 12:51
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,建議固定資產年初寫10萬元,貸方累計發生填寫9萬元,實收資本年初填寫10萬元,借方累計發生9萬元,這樣就行了。
2020 07/04 14:08
84785041
2020 07/04 15:20
年初就成了19
王雁鳴老師
2020 07/04 15:29
您好,那麻煩您填寫到借方試試呢,謝謝。
84785041
2020 07/04 15:29
年初也是19
王雁鳴老師
2020 07/04 15:48
您好,這樣啊,那您的期初應該是1萬元,就行了,這樣的話,年初就是10萬元了。
84785041
2020 07/04 18:49
也不行,算了明天再試試吧,個體電腦登錄自然人扣繳點擊生產經營然后點哪報???
王雁鳴老師
2020 07/04 20:07
您好,好的,自然人電子稅務局(扣繳端),不能申報生產經營個人所得稅的。
84785041
2020 07/04 21:02
個體工商戶的生產經營在代扣代繳旁邊啊
王雁鳴老師
2020 07/04 21:07
您好,代扣代繳里我沒看見呢,詳見下圖,麻煩您截圖看看,謝謝。
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