問題已解決
老師,我單位現在是小規模納稅人,收到的專票可以先不抵扣,等到轉為了一般納稅人再抵扣可以嗎,怎么處理比較好呢



你好 1. 你小規模期間收到的專票 在以后生效為一般納稅人后 也是不可以抵扣的。 因為這個是小規模期間發生的業務 2. 你現在要價稅合計入成本或者費用入賬的
2020 07/04 13:02

84785006 

2020 07/04 13:03
然后選擇不抵扣勾選嗎

meizi老師 

2020 07/04 13:03
你好 你小規模都不用去勾選的 。 現在直接價稅合計入成本或者費用 入賬即可

84785006 

2020 07/04 13:04
不會行成滯留票嗎

meizi老師 

2020 07/04 13:07
你好 你收到專票的話 不認證會形成。但是小規模確實不用勾選。 后面稅局確實查不到發票的 會讓情況說明的
