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老師小規(guī)模減免稅費(fèi)分錄是不是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交減免稅貸營業(yè)外收入

84785042| 提問時間:2020 07/06 09:13
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,小規(guī)模納稅人減免增值稅的分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入—增值稅減免
2020 07/06 09:14
84785042
2020 07/06 09:15
那銷項稅不用動是嗎
鄒老師
2020 07/06 09:23
你好,小規(guī)模增值稅完整的賬務(wù)處理是 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入—增值稅減免 小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級科目,沒有三級科目銷項稅額的 銷項稅額是一般納稅人才有的科目
84785042
2020 07/06 09:27
嗯,我這個財務(wù)軟件應(yīng)該是核算一般納稅人的科目,所以都是帶進(jìn)項和銷項的。我也不知道該怎么調(diào)
84785042
2020 07/06 09:28
老師我還想問下,報稅時填哪些申報表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表填嗎
鄒老師
2020 07/06 09:28
你好,既然是小規(guī)模納稅人,就不應(yīng)當(dāng)用一般納稅人的科目才是的 你需要把之前錯誤的分錄紅沖,然后按正確的科目處理才是的
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