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一道cpa的大題,麻煩老師了

84784969| 提問時間:2020 07/06 09:46
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
1都不對。其他權益工具投資,確認其他綜合收益,不影響利潤,無需納稅調整。借:其他綜合收益 20 貸:其他權益工具投資-公允價值變動20 2趙會計正確。計提存貨跌價準備,存貨賬面價值低于計稅基礎,是可抵扣暫時性差異。借:資產減值損失40貸:存貨跌價準備40 3孫會計正確。因為投資收益81.79影響利潤,所以是減去投資收益81.79. 4應納稅所得額=(6000+40-81.79) 遞延所得稅資產=(20+40)X25%=15,無遞延所得稅負債。 其他權益工具投資是可抵扣,存貨是可抵扣,國債是永久性差異。
2020 07/06 10:16
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