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資產總計與所有者權益不相等怎么辦
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你這個沒有負債嗎，這個？
2020 07/06 13:28
maize老師 
2020 07/06 13:28
你有做賬嗎，這個，科目余額表是平的嗎，
84784961 
2020 07/06 13:29
我出報表了，但是余額不符
84784961
2020 07/06 13:37
其他的都是平的
maize老師
2020 07/06 13:42
啥余額，你說余額是啥，資產總額=負債+所有權權益， 你說那個余額不符合，這個往來？這個是按公式來的
84784961
2020 07/06 13:54
我現在是資產總計，和所有者權益數不平
maize老師
2020 07/06 14:04
，科目余額表是平的嗎， 損益科目都結轉了嗎，有制造費用是借方沒有結轉嗎，
84784961
2020 07/06 14:05
科目余額表是平的，其他的我都不太清楚了，我怎么查？
maize老師
2020 07/06 14:14
你去看損益那個科目，對應損益有沒有期末余額 ，制造費用下面有沒有期末數，
84784961
2020 07/06 14:24
制造費用下邊有余額
maize老師
2020 07/06 14:33
把這個結轉到生產成本下面，之后看損益科目是不是還有余額 ，你利潤表上面那個收入成本 費用等是不是有期末余額
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