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問題已解決
老師好，我想問一下，我們公司是小規模，沒有業務，下個月可能需要開票，是不是我這個月要在里面做點工資計提，工資只計提實際不發放可以嗎？我是會計小白，不太懂要怎么操作
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如果你只計提不發放，匯算清交，還是需要調整。
2020 07/06 13:46
郭老師 
2020 07/06 13:46
不可以抵扣所得稅的。
84785036 
2020 07/06 13:49
老師，我沒太明白，您可以說的詳細一點嗎？我不發放，不影響其他的吧？
84785036
2020 07/06 13:54
那這樣只計提，不發工資不交社保都沒關系嗎？
郭老師
2020 07/06 14:00
只計提預繳可以抵扣
不發的話匯算清繳調增
84785036
2020 07/06 16:22
老師，這個問題我明白了，還有個問題，社保是不是也要一起計提。這些都只是計提不發放，工商稅務不會有問題吧？
郭老師
2020 07/06 17:21
你們繳納社保的嗎
繳納的才計提
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