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老師,我們**的國企,我們在項目所在地預交了2個點的增值稅,公司這邊說她交3個點的稅,問問老師,這個她交的是增值稅?

84785020| 提問時間:2020 07/06 16:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
學員您好:項目所在地預交稅一般是按照2個點,如果您是小規模納稅人稅率是3個點,也就是您在異地預繳納了2個點,還有一個點需要在本地補繳納,總計是繳納3個點
2020 07/06 16:37
84785020
2020 07/06 16:39
不是老師,等于說我預交了2個點,公司說在扣3個點,他說這3個點是他要交的稅款,我想問問她交的這3個點是什么,**他的是國企單位
海老師
2020 07/06 16:41
哦哦 那您這邊可以跟對方溝通一下,一般建筑業小規模的就是增值稅3個點 還有2個點是不是他們收取的管理費用呢
84785020
2020 07/06 16:44
我們這邊是一般納稅人,她是國企,收取的不是管理費,因為本月他給業主開了一張320萬普票,這不是我們要給她公司要錢嗎?公司說要扣3個點的稅是我們要交的,另外還有管理費,我不知道這3個點是什么
海老師
2020 07/06 16:50
學員您好:那你們是一般納稅人還是小規模納稅人呢
84785020
2020 07/06 16:54
我們當時用的人家的證投標,**人家的公司,主要看**公司的性質吧
海老師
2020 07/06 16:59
嗯嗯 如果他們實行的是簡易征收的話那么增值稅稅率是5個點
84785020
2020 07/06 17:00
簡易征收?那我們還會提供抵扣票,要是簡易征收不是不能抵扣嗎
海老師
2020 07/06 17:05
學員您好 如果對方可以抵扣的話 那就不是的,具體您還是問下對方公司財務比較合適 要他給您一個明細 如果具體明細不懂的可以咨詢
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