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問題已解決

請(qǐng)問下資產(chǎn)負(fù)債表存貨那里出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因,資產(chǎn)負(fù)債表不是等于科目余額表嗎,科目余額表的數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)?

84784984| 提問時(shí)間:2020 07/07 09:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020 07/07 09:18
84784984
2020 07/07 09:20
老師您看
bamboo老師
2020 07/07 09:21
您看下資產(chǎn)負(fù)債表存貨取數(shù)公式設(shè)置 有沒有錯(cuò)誤
84784984
2020 07/07 09:21
應(yīng)該不會(huì)有誤吧 ,上月的沒更改過
bamboo老師
2020 07/07 09:23
生產(chǎn)成本科目有余額么
84784984
2020 07/07 09:25
有借方余額,是我沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784984
2020 07/07 09:26
工業(yè)企業(yè)都賬還是第一次接觸沒啥經(jīng)驗(yàn)
bamboo老師
2020 07/07 09:26
有借方余額的話 那存貨也對(duì)應(yīng)是正數(shù) 不會(huì)是負(fù)數(shù)的 除非生產(chǎn)成本科目期末余額是貸方
84784984
2020 07/07 09:27
借方是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么處理?
bamboo老師
2020 07/07 09:27
那是您結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本科目的金額 要沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的
84784984
2020 07/07 09:28
您看下這樣的
bamboo老師
2020 07/07 09:28
您多結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本 差這么多 紅字沖回哈
84784984
2020 07/07 09:33
具體怎么做分錄
bamboo老師
2020 07/07 09:35
您結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候分錄怎么寫的?
84784984
2020 07/07 09:35
系統(tǒng)導(dǎo)過去的
84784984
2020 07/07 09:36
我自己研究一下吧,謝謝老師找到原因
bamboo老師
2020 07/07 09:49
嗯嗯 您先研究一下 不行您再來哈
84784984
2020 07/07 14:33
是不是一般生產(chǎn)成本不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)對(duì)吧?
bamboo老師
2020 07/07 14:48
一般生產(chǎn)成本不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 對(duì)的
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