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小規模3％減按1％要填寫此表吧，怎么填寫？ 我本季度銷售額12105.94元，1％的稅額為121.06元，3％的稅額為363.18元，差額242.12元，具體怎么填寫
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您好，這張表的本期發生額 242.12，本期實際抵減稅額 242.12，你先填，再看主表對不對
2020 07/07 10:58
84785030 
2020 07/07 11:02
不對呢，主表還是363.18
路老師 
2020 07/07 11:03
你主表拍全了看一下
84785030
2020 07/07 11:08
圖片發不過去，就是本期應納稅額減征額跳不出來，還是0
路老師
2020 07/07 11:13
本季度銷售額是不是全部免稅的？如果全部免稅，那么計算小微企業免稅銷售額 對應的 小微免稅額 時仍應按照3%征收率計算
最終應納稅額為0 就可以通過。
84785030
2020 07/07 11:15
就是不管這個1％
路老師
2020 07/07 11:17
是的，不用管減免稅2%
84785030
2020 07/07 11:19
季度超過30萬就要填寫減免表吧
路老師
2020 07/07 11:20
是的，如果超過30萬，或者開了專用發票之類的情況就需要填
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