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問題已解決

外幣賬戶外幣余額為0,但是本位幣有貸方余額,該怎么調整呢

84785040| 提問時間:2020 07/07 12:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您借銀行存款,財務費用-匯兌損益,貸:其他應收款,根據情況分析。
2020 07/07 12:47
84785040
2020 07/07 12:53
老師您好,是借銀行存款人民幣賬戶還是外幣賬戶呀
小林老師
2020 07/07 12:53
您好,不好意思,是借人民幣賬戶。
84785040
2020 07/07 12:59
比如本位幣余額是1000元,那我是借銀行存款1000,財務費用匯兌損益-1000這樣嗎
小林老師
2020 07/07 13:00
您好,是的,您的理解非常正確,
84785040
2020 07/07 13:02
老師我這樣做了一下,然后外幣余額表里還是有本位幣余額,并且這個1000加到了人民幣賬戶余額上了,可是我實際上是銀行對賬單上人民幣只有500,現在變1500了
小林老師
2020 07/07 13:09
您好,您先確認下,本位幣有貸方余額,但您銀行對賬單上人民幣只有500(是借方余額),麻煩您看下。
84785040
2020 07/07 13:09
老師,這樣該怎么做呢
小林老師
2020 07/07 13:11
您好,您賬面人民幣本位幣是負數(貸方),您銀行對賬單是500。這個不合理。您看下。
84785040
2020 07/07 13:11
老師我的意思是這樣,一個外幣賬戶,一個人民幣賬戶,現在外幣賬戶里外幣余額為0但是上面顯示本位幣有貸方余額1000,然后人民幣賬戶里是借方余額500。
84785040
2020 07/07 13:18
老師,這樣還是按照上面的分錄入賬嗎,那人民幣賬戶多出1000元怎么辦呢
小林老師
2020 07/07 13:26
您好,我是真的不理解,您本位幣有貸方余額1000,那您的賬面是-1000,實際對賬單是500。那您人民幣的的差異是1500?
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