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老師，確認收入時計提了增值稅，但下個月申報時，免稅了，那這個計提的增值稅怎么做賬務處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 好的，謝謝
2020 07/07 13:00
小林老師 
2020 07/07 12:58
您好，借應交稅費-應交增值稅貸：其他收益或營業外收入。
小林老師
2020 07/07 13:11
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！
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現在小規模是免稅的，開票也是開的免稅的，確認收入都是按照整個金額確認收入，還是扣除一個點增值稅，計提1個點增值稅，然后1個點增值稅確認為營業外收入
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增值稅和所得稅的稅收優惠是做在當期的賬務處理還是做在下月的申報期，比如，1.小規模季度增值稅不過超45萬，免征增值稅，當月賬務處理還需要體現應交增值稅，下個月申報再把應交所得稅結轉到營業外收入，還是再在當月結轉到營業外收入 2.所得稅的賬務處理也是一樣，是當月計提一般稅率25%,下個月月初申報的時候再沖減所得稅的用，還是當月計提按照優惠稅率計提？
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增值稅計提及會計賬務處理
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