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問題已解決

老師,小規模納稅人,就是如果我季度開票低于30萬,之后,開票3000元,代開專票比自己開普票,多承擔的,只有一筆3000*1%的增值稅是嗎?如果季度超過30萬,那代開3000和自己開,承擔的稅就是一模一樣的是嗎?(問的兩個老師說法不一樣,所以想再確認下

84785018| 提問時間:2020 07/07 13:58
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
代開專票 無論超不超30萬 都需要繳納增值稅 專+普 不超30萬 普票免 專+普 超過30萬 專 普都要交
2020 07/07 14:02
84785018
2020 07/07 14:06
也就是,如果在季度低于30萬的情況下,我代開3000的專票,要交3000*1%的增值稅,而這3000開普票則免交增值稅,區別就在這里對吧,如果在季度高于30萬的情況下,則我開3000的專票和普票,要交的稅是一模一樣的對吧,附加稅城建稅所得稅也都一樣對吧?
朱立老師
2020 07/07 14:50
對 城建附加稅的計稅依據是增值稅 只要交了增值稅 就要交城建 附加 所得稅的計稅依據是利潤總額
84785018
2020 07/07 14:51
老師,是我說的這樣嗎?
84785018
2020 07/07 15:01
好的,我懂了,才看到老師的回復,老師可以隨便回我一句,不然我好想點不了結束評價
朱立老師
2020 07/07 15:04
好的 已經是會員了 有時間聽下稅務師的課 對以后的工作會有很大的幫助
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