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問題已解決

請(qǐng)問,開發(fā)票,稅控月度統(tǒng)計(jì)不含稅銷售額是1.63w,稅額0.01,賬上根據(jù)發(fā)票來不含稅銷售額是1.6w,稅額一樣0.01,那怎么平調(diào)那個(gè)不含稅銷售額0.03?

84784996| 提問時(shí)間:2020 07/07 20:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您先確認(rèn)下稅控月度統(tǒng)計(jì)不含稅銷售額是1.63w,和發(fā)票來不含稅銷售額是1.6w哪個(gè)是準(zhǔn)確的,然后再考慮如何調(diào)整。
2020 07/07 21:30
84784996
2020 07/07 21:41
我數(shù)據(jù)假設(shè)的,實(shí)際只差了0.6元,這個(gè)要處理嗎
小林老師
2020 07/07 21:45
您好,這個(gè)金額就沒必須糾結(jié)了,差異計(jì)入營業(yè)外收支科目。
84784996
2020 07/07 22:09
具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
小林老師
2020 07/07 22:11
您好,借營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。
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