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問(wèn)題已解決

老師好,公司小規(guī)模納稅人,6月成立開(kāi)過(guò)銷(xiāo)售普通發(fā)票,收入2.4萬(wàn),增值稅700,現(xiàn)在要如何做賬? 借:應(yīng)收 24700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 24000 應(yīng)交稅金 700 對(duì)嗎?稅金還需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/08 13:25
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你按季度交稅話,不超過(guò)30萬(wàn),季度末需要結(jié)轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入
2020 07/08 13:27
84785041
2020 07/08 14:28
這筆只要季度做一次就可以吧?
84785041
2020 07/08 14:28
其他還需要做什么分錄嗎
maize老師
2020 07/08 14:43
是的,別的沒(méi)有了,不需要交,還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,有成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,
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