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小規模納稅人 本季度既有開票收入 又有未開票收入 請問未開票收入填寫在增值稅申報表哪一欄？
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你好，未開票收入和開票收入合并填寫
增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）第1行或第4行：應征增值稅不含稅銷售額相關列次
2020 07/08 16:11
84784978 
2020 07/08 16:18
未超過起征點的免稅嗯填在哪一欄呢？
軼塵老師 
2020 07/08 16:20
若月銷售額不超過10萬元(季度銷售額不超過30萬元)，則銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關欄次，
84784978
2020 07/08 16:26
是不是先在第一欄（3%）填寫合計數 再在第10欄填寫相同的金額？
軼塵老師
2020 07/08 16:43
直接填寫免稅銷售額欄次
84784978
2020 07/08 16:51
開票的金額呢？
軼塵老師
2020 07/08 16:52
開票的和未開票的合計小于三十萬的 均填寫免稅銷售額那一欄！
84784978
2020 07/08 16:53
有代開的專票
軼塵老師
2020 07/08 16:56
專票收入填寫再專票的欄次里面 其他的填寫再免稅額
84784978
2020 07/08 17:55
好的 謝謝老師！
軼塵老師
2020 07/08 20:26
不客氣。如果幫到你 請打五星好評。
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