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租金挖掘機總額148萬,無任何保險費其他費用。首付款15萬,租賃18個月,每個月付款5萬元,租賃到期,剩余58萬,一次性付清,該如何做分錄

84785039| 提問時間:2020 07/08 16:29
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你們是找別人租賃這個是嗎? 你現在是要做哪個業務的分錄?
2020 07/08 17:00
84785039
2020 07/08 17:01
找人租賃,我們是一般納稅人
84785039
2020 07/08 17:01
市政綠化工程,土石方
宋生老師
2020 07/08 17:03
你好!你們可以計入借:工程施工-合同成本—機械工具費,貸應付賬款。
84785039
2020 07/08 17:04
這個應該是融資租賃吧?
宋生老師
2020 07/08 17:07
你好!這個不算融資租賃了。
84785039
2020 07/08 17:09
這里有合同
宋生老師
2020 07/08 17:10
你好!最后挖掘機歸誰所有?
84785039
2020 07/08 17:13
我們這邊
宋生老師
2020 07/08 17:16
您好!如果歸你們所有,就可以看做是融資租賃了。
84785039
2020 07/08 17:48
老師,這個分錄該怎么做
宋生老師
2020 07/08 17:52
你好!如果你想簡單點,建議你直接借固定資產 貸長期應付款。 然后每次支付,都沖減這個長期應付款就好了。
84785039
2020 07/08 18:37
這個是一般納稅人,開的發票都是專票
84785039
2020 07/08 18:38
這樣可以嗎
宋生老師
2020 07/08 18:38
你好!專用發票也是一樣。只是需要確認對應的進項稅額。借固定資產 應交稅費—應交增值稅— 進項稅額,貸長期應付款
84785039
2020 07/08 18:40
因為每個月支付5萬支付一次開一次發票,這個進項稅額先算出來可以嗎148萬/1.13*0.13,
宋生老師
2020 07/08 18:41
你好!可以的。可以這樣。
84785039
2020 07/08 18:41
嗯呢,謝謝老師
宋生老師
2020 07/08 18:43
你好!不用客氣的了。
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