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企業所得稅申報表,季初季末從業人數,季初季末資產總額怎么填的

84784969| 提問時間:2020 07/09 09:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,一般是填寫平均值的從業人數 季初季末資產總額要根據你們的資產負債表來填寫的,上面有一個期初額,還有一個期末額
2020 07/09 09:49
84784969
2020 07/09 09:57
2020年6月資產負債表的年初余額是229.86萬,期末余額是230.07,那企業所得稅申報表季初,季末應該填多少
王超老師
2020 07/09 10:01
你好,你的4月份的資產負債表期初余額是多少 季末應該填230.07
84784969
2020 07/09 10:06
4月資產負債表的年初余額 是229.86萬,你要教 我計算方法呀,不然我還是不知道怎么來的
王超老師
2020 07/09 10:10
不需要計算啊,因為你是季度申報,只需要把4月份資產負債表的期初數,6月份資產負債表的期末數填進去就可以的
84784969
2020 07/09 10:45
不是說(季初+季末)/2嗎,怎么又不要計算了
王超老師
2020 07/09 10:58
你是要分別填寫季初,季末的資產啊,我說的 平均值是從業人數的,你看一下記錄
84784969
2020 07/09 11:02
意思是從業人數按(季初+季末)/2,資產總額直接看報表就好?
王超老師
2020 07/09 11:04
是的,你的理解是正確的
84784969
2020 07/09 11:05
那從業人數的季初,季末是看3月資表和5月工資表嗎 3月1人,5月2人那不是1.5人?
王超老師
2020 07/09 11:09
不是的,是0舍1入的,也就是說計算出來的小數點全部舍去的
84784969
2020 07/09 11:14
那季初,季末從業人數都填1是嗎?
王超老師
2020 07/09 11:17
是的,都填寫1的。因為你們人數加起來才3人啊
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