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問題已解決

我是建筑企業,不符合小微企業,按開票確認收入,沒有工程結算和合同毛利這個科目,我在收到工程預收款,然后開具預收款的發票,我做了主營業務收入確認了收入,這樣可以不?

84784993| 提問時間:2020 07/09 13:00
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!項目不夸年問題不大
2020 07/09 13:07
84784993
2020 07/09 13:09
跨年了,工期本來2年,可能實際得3年以上
QQ老師
2020 07/09 13:16
你好!寬埝預收賬款稅務局會讓你們預繳稅金的
84784993
2020 07/09 13:16
增值稅我已經預交了的
QQ老師
2020 07/09 13:31
你好!那就沒有問題了
84784993
2020 07/09 13:33
但是我把預收款結轉收入了,怎么辦?不是預收款不結轉收入嗎?
QQ老師
2020 07/09 14:22
你好!預收沒有開發票不用轉收入
84784993
2020 07/09 14:26
我預收款,開了發票,轉收入合適的嘛?
QQ老師
2020 07/09 14:27
你好!開發票就要確認收入的,
84784993
2020 07/09 14:31
這個人老師說不應該確認收入的,到底誰的合適?
QQ老師
2020 07/09 14:33
你好!這個比較麻煩開票不確認收入稅務局會關注,你們要單獨解釋
84784993
2020 07/09 14:55
按這個老師的意思確認收入了,不合適,預收款,開發票不能確認收入,我現在是已經確認收入了,如果沒問題,我按我的來了
QQ老師
2020 07/09 15:54
你好!那是按會計發操作的,外帳主要看稅法
84784993
2020 07/09 15:56
哦,好的明白了,那結轉成本有沒有一個比例呀,比如人工多少?材料結轉多少?
QQ老師
2020 07/09 15:57
你好!工程不一樣沒有準確比例
84784993
2020 07/09 16:34
我4月開的預收款發票,成本不夠,結轉出來有利潤,現在6月有成本票,我再結轉一些成本,這樣操作可以不?
QQ老師
2020 07/09 17:33
你好!與項目有關的是可以的,但是要注意毛利率
84784993
2020 07/09 17:40
我們是建筑行業,前期都是虧損的
QQ老師
2020 07/09 17:40
你好!那就沒有問題了
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