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怎樣理解結轉未交增值稅分錄

84784959| 提問時間:2020 07/09 19:13
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這樣更詳細,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 07/09 19:14
84784959
2020 07/09 19:19
那期末結轉未交增值稅呢
紫藤老師
2020 07/09 19:19
就是應交未交的增值稅
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