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老師,這個題為什么要減5/25%再+25-20

84784978| 提問時間:2020 07/14 06:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,5是遞延所得稅,需要還原相應的暫時性差異金額,所以5/25%。+25-20是剔除暫時性差異對所得稅費用的影響。
2020 07/14 06:58
84784978
2020 07/14 07:49
25-20那為什么是
小林老師
2020 07/14 07:50
您好,25-20是剔除遞延所得稅科目對所得稅費用的影響。
84784978
2020 07/14 08:40
能幫我寫一下分錄嗎
小林老師
2020 07/14 09:22
您好,您題目計算所得稅費用,*25%之前是計算應交企業所得稅,后面是考慮遞延所得稅變動對所得稅費用的影響。
84784978
2020 07/14 09:28
后面這個不是應該借遞延所得稅負責5貸所得稅費用5嗎
小林老師
2020 07/14 09:48
您好,題目是增加了遞延所得稅負債。
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