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問題已解決

請問納稅申報企業(yè)所得稅中,只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,,那個成本是光商品銷售成本,還是要把商品銷售成本,管理費用,財務(wù)費用,銷售費用,附加稅等一起的和

84784992| 提問時間:2020 07/14 19:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不含,只是主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本
2020 07/14 19:48
84784992
2020 07/14 19:49
老師,不含期間費用,那我這個利潤總額是按上面的收入減成本后的數(shù)填,還是按照我自己做賬利潤表中減去期間費用等數(shù)填呢
郭老師
2020 07/14 19:51
按照利潤表的利潤總額來填寫。
84784992
2020 07/14 19:59
按照我自己做賬中的利潤表填寫了利潤總額,利潤總額是1330281.16*25%=332570.29是應(yīng)納稅所得額,其中自帶的減免所得稅稅額是249542.17這個數(shù)怎么算來的,收入為2759373.22
郭老師
2020 07/14 19:59
你好,減免表的這個應(yīng)該是利潤乘以20%。
84784992
2020 07/14 20:03
我知道小規(guī)模是5%的所得稅,所以利潤總額*20%是減免的所得稅稅額,但是數(shù)字還是不對,我利潤總額是1330281.16*20%不等于249542.17元
84784992
2020 07/14 20:04
1330281.16*20%=266056.23元,比系統(tǒng)自帶少了16514.06元
84784992
2020 07/14 20:09
老師是怎么回事呢
郭老師
2020 07/14 20:15
截圖你的主表看下的
84784992
2020 07/14 20:19
我發(fā)了,不知道怎么沒發(fā)過去
郭老師
2020 07/14 20:20
看下減免表能自己修改的不
84784992
2020 07/14 20:21
老師你自己是要我把減免表按照利潤總額*20%把數(shù)填進(jìn)去,不按它自帶的
郭老師
2020 07/14 20:23
是的 第一行修改下的
84784992
2020 07/14 20:25
是灰色的,不能改
郭老師
2020 07/14 20:26
退出去,然后重新填寫試下的
84784992
2020 07/14 20:30
好的,辛苦老師了
郭老師
2020 07/14 20:35
不用客氣的,應(yīng)該的
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