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問題已解決
之前租賃辦公室交了13萬的保證金，現在退回到公司基本賬戶上，現在老板要取出來給他，請問如何操作呢 謝謝
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借銀行貸其他應收款-押金
借其他應收款-老板貸銀行
2020 07/18 08:10
84784996 
2020 07/18 08:12
老板是不打算給公司的，算他自己的了
郭老師 
2020 07/18 08:12
年末做分紅就可以的
84784996
2020 07/18 08:13
分紅要盈利的吧，現在一直都再虧損的
郭老師
2020 07/18 08:14
年末借款不還走分紅處理
84784996
2020 07/18 08:16
老師，你這個處理不很好，我想把這筆錢分次當備用金取出來 然后在以發工資或差旅費什么的平調，沒問題吧。
郭老師
2020 07/18 08:17
可以
得有支付的證明
他有嗎
意思是他自己使用的那有這些
還有工資得申報個稅的
84784996
2020 07/18 08:19
工資都很低，都有申報個稅的，支付證明就是用現金發工資的表啊員工簽字的
郭老師
2020 07/18 08:21
你稅務局認可現金發工資的可以。
84784996
2020 07/18 08:21
嗯 那就沒問題了。謝謝
郭老師
2020 07/18 08:22
不用客氣的
應該的。
84784996
2020 07/18 08:25
你剛才說的借款不換走分紅，分錄怎樣的
郭老師
2020 07/18 08:26
借利潤分配貸應付利潤，借應付利潤貸其他應收款應交稅費。
84784996
2020 07/18 08:27
好的謝謝
郭老師
2020 07/18 08:27
不用客氣的，應該的。
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