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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上個月代開增值稅專票，計(jì)提時(shí)按1計(jì)提的。今天想補(bǔ)提2個點(diǎn)，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，怎樣做分錄？
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你好，本來就應(yīng)該按一來做賬減免的，2%可以忽略。
2020 07/19 19:45
84785037 
2020 07/19 19:48
不需要計(jì)提2？那我下個月再發(fā)生代開1點(diǎn)發(fā)票，也直接做1？我周圍的小伙伴，都是計(jì)提3，把2轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。我該咋辦
84785037
2020 07/19 19:52
何種情況的稅金，要完整計(jì)提，多出的轉(zhuǎn)到營業(yè)外？
郭老師 
2020 07/19 19:53
還是根據(jù)1%的來做，下個月，如果你開了1%的還是開1%，還是按百分之一來做。
84785037
2020 07/19 19:54
何種情況的稅金，要完整計(jì)提，多出的轉(zhuǎn)到營業(yè)外？
郭老師
2020 07/19 19:55
哪里來的多出來？如果你做了應(yīng)交稅費(fèi)三個點(diǎn)，你賬上和發(fā)票上對不起來。
84785037
2020 07/19 19:57
附加稅，城建稅減半的，是計(jì)提7，還是直接提3.5？
郭老師
2020 07/19 20:03
直接按減半之后的計(jì)提
84785037
2020 07/19 20:04
謝謝老師
郭老師
2020 07/19 20:08
不用客氣的
應(yīng)該的
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