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老師好!我們公司2017-2018年用了老板和老板娘的個人銀行卡代收了收入,也從這個支付了一些費用,但這些費用都沒有發票和合同協議的,現在需要把代收的收入轉回公司補做收入,這個賬改怎么調,需要怎么申請?

84785027| 提問時間:2020 07/21 13:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,正規是企業的業務,就需要做賬個人代收的款項,需要轉到企業銀行公戶,如果是收入,您就確認收入,然后申報納稅
2020 07/21 14:00
玲老師
2020 07/21 14:00
您最好先跟老板商量一下,不要私自就給調帳,因為涉及到交稅款,可能還有罰款和滯納金
84785027
2020 07/21 14:01
是因為歷史問題導致他們用了這個方式,現在我們發現問題了,想補救,老師能說詳細一些嗎?
84785027
2020 07/21 14:03
從2017年7月開始/2019年3月有個人代收款項和支出款項,應該怎么補做收入呢?
84785027
2020 07/21 14:07
老師他們在2019年5月補計提了57萬收入,這些收入是2017-2018年12月的收入額,用的是以前年度虧損科目和沖銷其他應付款-老板,但是這個沒有計提稅金的,也沒繳稅的,
玲老師
2020 07/21 14:11
您好,那就把收入補記上,建議您聯系一下稅務局,是不是補記到當期?這種情況按照稅務局說的做最好
84785027
2020 07/21 14:34
老師小規模每季度9萬免增值稅以及是什么時間開始是30萬銷售收入是免征增值稅呢
玲老師
2020 07/21 14:43
您好,小規模納稅人季度申報不超過30萬元,普通發票免增值稅和附加稅
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