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老師好！我們公司2017-2018年用了老板和老板娘的個人銀行卡代收了收入，也從這個支付了一些費用，但這些費用都沒有發票和合同協議的，現在需要把代收的收入轉回公司補做收入，這個賬改怎么調，需要怎么申請？
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您好，正規是企業的業務，就需要做賬個人代收的款項，需要轉到企業銀行公戶，如果是收入，您就確認收入，然后申報納稅
2020 07/21 14:00
玲老師 
2020 07/21 14:00
您最好先跟老板商量一下，不要私自就給調帳，因為涉及到交稅款，可能還有罰款和滯納金
84785027 
2020 07/21 14:01
是因為歷史問題導致他們用了這個方式，現在我們發現問題了，想補救，老師能說詳細一些嗎？
84785027
2020 07/21 14:03
從2017年7月開始/2019年3月有個人代收款項和支出款項，應該怎么補做收入呢？
84785027
2020 07/21 14:07
老師他們在2019年5月補計提了57萬收入，這些收入是2017-2018年12月的收入額，用的是以前年度虧損科目和沖銷其他應付款-老板，但是這個沒有計提稅金的，也沒繳稅的，
玲老師
2020 07/21 14:11
您好，那就把收入補記上，建議您聯系一下稅務局，是不是補記到當期？這種情況按照稅務局說的做最好
84785027
2020 07/21 14:34
老師小規模每季度9萬免增值稅以及是什么時間開始是30萬銷售收入是免征增值稅呢
玲老師
2020 07/21 14:43
您好，小規模納稅人季度申報不超過30萬元，普通發票免增值稅和附加稅
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