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問(wèn)題已解決

. 甲公司是位于北京的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè),2018年實(shí)發(fā)工資總額為1 000萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出65萬(wàn)元;2019年實(shí)發(fā)工資總額1 200萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出120萬(wàn)元,年度利潤(rùn)總額250萬(wàn)元,假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該公司2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是( )萬(wàn)元。

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/21 21:20
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,所得稅時(shí)41.1 職工教育限額80 發(fā)生65 據(jù)實(shí)扣除 2019年職工教育經(jīng)費(fèi)支出限額96 發(fā)生120 調(diào)增24 (250+24)*15%=41.1
2020 07/21 21:32
84785016
2020 07/22 08:13
職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除,超過(guò)的部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 本題2018年可與扣除80實(shí)際發(fā)生65為什么結(jié)余的15不結(jié)轉(zhuǎn)下一年扣除,職工教育經(jīng)費(fèi)超過(guò)部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除
朱小慧老師
2020 07/22 08:17
您好,職工教育經(jīng)費(fèi)超過(guò)部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除 這句話是實(shí)際發(fā)生的超過(guò)扣除限額的部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年份扣除 比如發(fā)生85 扣除限額是80 實(shí)際多發(fā)生的5(85-80)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年分扣除
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