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勾選進項的時候進項稅額大于銷項稅額,增值稅報表有留底稅額,分錄怎么做

84784990| 提問時間:2020 07/25 16:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這樣做結轉(zhuǎn)分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020 07/25 16:32
84784990
2020 07/25 16:37
一個一般納稅人一直沒有記過賬,發(fā)生過業(yè)務,增值稅表上有留底,現(xiàn)在這個一般納稅人要開始建賬了,之前的賬目不建了,應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,我要入期初,這個期初怎么入
鄒老師
2020 07/25 16:38
你好,期初數(shù)是根據(jù)上年期末數(shù)據(jù)錄入的 一般納稅人一直沒有記過賬,應當從業(yè)務發(fā)生的時候就建賬核算才是的
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