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我們公司第一季度多繳納了企業(yè)所得稅1千元,第二季度要繳納6千元的企業(yè)所得稅,第一季度多繳納的企業(yè)所得稅,可以抵減第二季度的6千元嗎?我要怎么辦?

84785012| 提問時間:2020 07/27 22:01
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小軒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,企業(yè)所得稅是累計兩個季度的稅額進去繳納,例如兩個季度一共要10000元,第一季度已經(jīng)繳納2000元,那么第二季度應繳納的企業(yè)所得稅=10000-2000=8000元
2020 07/27 22:06
84785012
2020 07/27 22:11
我第一季度申報的金額是7千元,但是因為賬務處理出現(xiàn)錯誤,更正報表后第一季度實際要繳納6千元。我多繳的1千元,要申請退款還是申請抵扣第二季度企業(yè)所得稅呢?
小軒老師
2020 07/27 22:26
您好,在實操中建議抵扣第二季度企業(yè)所得稅哈
84785012
2020 07/27 22:42
抵扣的申請要怎么寫啊?第二季度的報表也填錯了,我是要先更正報表,還是先申請抵扣呢?
小軒老師
2020 07/27 22:46
您好,因為第一季度和第二季度是預繳的企業(yè)所得稅,在實操中可以修改報表,到時年底再企業(yè)所得稅匯算清繳的
84785012
2020 07/27 22:55
我知道啊!但是今年就才繳納第一季度企業(yè)所得稅,第二季度到第四季度到2021年1月才繳納
84785012
2020 07/27 22:56
我申請退款,能退得回公司賬戶嗎?
小軒老師
2020 07/27 23:13
您好,那已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅可以申請退還,一并至2021年首個申報期內(nèi)繳納。申請退稅,會退到公司賬戶上
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