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問題已解決

刷單外賬的賬務處理,向第三方刷單款的賬務處理

84785032| 提問時間:2020 07/28 10:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,向第三方刷單款,是協助對方刷單的意思?
2020 07/28 10:03
84785032
2020 07/28 10:05
老師,我表達有錯誤,給我們刷的個人,我們如何支付他們刷單的錢,他們先墊付的,我們只有一套賬,不存在內賬,如何做賬
鄒老師
2020 07/28 10:10
你好,借;銀行存款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費—應交增值稅 你們需要通過個人賬戶把這個款項給對方退回
84785032
2020 07/28 10:13
老師,我們通過個人賬戶退給對方,沒有法票我們再以什么樣的方式再返給個人,
鄒老師
2020 07/28 10:16
你好,通過個人賬戶退給對方,而不是單位賬戶返還給對方就可以了
84785032
2020 07/28 10:19
老師,我們只有公戶,沒有個人賬戶,如果退給對方,也是先通公司員工個人墊付,再想辦法再返人公司員工,
84785032
2020 07/28 10:20
老師,我是想問,這部分錢沒有發以什么樣的形式走賬呢?
鄒老師
2020 07/28 10:23
你好,先通公司員工個人墊付,再想辦法再返人公司員工 是通過往來款的形式走賬
84785032
2020 07/28 10:27
老師: 借:其他應付款——XX個人 貸:銀行存款 ,后面再如何平其他應付呢
鄒老師
2020 07/28 10:28
你好,需要個人把款項轉回公司,才可以平的
84785032
2020 07/28 10:33
老師:員工先墊付了,我們需要給員工報銷 借:其他應付款——XX個人 貸:銀行存款 刷單者先墊付,我們的員工再付給刷單者,公司再給員工報銷,員工個人就不能再轉回公司了
鄒老師
2020 07/28 10:36
你好,正常情況刷單是需要通過內賬處理的 因為你單位只有一套賬,就會導致其他應付款余額無法調平的
84785032
2020 07/28 10:40
能這樣做嗎老師 借:庫存商品 貸:其他應付 或是做到工資-獎金或補貼,還有買發票報銷同,那一種更好呢
鄒老師
2020 07/28 10:41
你好,不可以這樣做的,這樣做會導致庫存賬實不一致的
84785032
2020 07/28 10:43
老師:是做到工資-獎金或補貼,還有買發票報銷同,那一種更好呢
鄒老師
2020 07/28 10:44
你好,這個是刷單業務,不是工資,也不能買發票報銷的
84785032
2020 07/28 10:47
老師,刷單時沒有真的發貨。 借:庫存商品 貸:其他應付 這樣做正好平了當時結成本的的庫存商品,正好平賬了,不存庫存賬實不符
鄒老師
2020 07/28 10:51
你好,為了核算刷單業務,可以這樣做分錄
84785032
2020 07/28 10:58
老師,這樣做稅法上能解釋過去了嗎,如何解釋
鄒老師
2020 07/28 10:59
你好,稅法上當然是解釋不過去的,為了使得賬實一致才這樣處理的
84785032
2020 07/28 11:11
老師,如何做才能會計的賬務上能賬實相一致,稅法上合規呢
鄒老師
2020 07/28 11:12
你好,你這個畢竟不是真實的交易(是刷單),無法做到符合稅法規定的
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