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在用友軟件中，結帳試算平衡金額和資產負債表資產總計金額不對，而且相差的金額是預付帳款金額，是怎么回事
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你好，你是用友的什么軟件
2020 07/28 15:43
84785003 
2020 07/28 15:46
用友T3那種
樸老師 
2020 07/28 15:53
您先看下資產負債表和余額表能對上嗎
84785003
2020 07/28 15:56
對不上，和資產負債表對不上
樸老師
2020 07/28 16:10
你查是不是有分錄沒做的
84785003
2020 07/28 16:32
沒有，只是應付款余額和資產負債表的應付款不對
樸老師
2020 07/28 16:50
您把對不上的科目取數公式復制來看下，如果是2013小企業的會計準則，那報表是重分類后的，應收應付科目預收預付科目要和往來管理模塊的往來余額表去核對
84785003
2020 07/28 17:00
QM("2202",月,"貸",,,,,,,,)+QM("1123",月,"貸",,,,,,,,)
84785003
2020 07/28 17:01
是
2013小企業的會計
樸老師
2020 07/28 17:07
報表是重分類后的，應收應付科目預收預付科目要和往來管理模塊的往來余額表去核對
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