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固定資產沒有明細,如何計提折舊?

84784994| 提問時間:2020 07/29 10:40
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,不同的固定資產沒有分開么?
2020 07/29 10:40
84784994
2020 07/29 10:44
是的,只是報表里有,前面會計是兼職,接上就沒計提過折舊
立紅老師
2020 07/29 10:45
你好,這個是需要分開的,因為不同固定資產的折舊所年限是不一樣的,比如房屋是20年,設備是10年。
84784994
2020 07/29 10:56
明白,但是目前就是這樣子,那是不是就不能計提折舊啊?
立紅老師
2020 07/29 10:58
你好,是的,不分開不能提折舊 的。
84784994
2020 07/29 10:58
好的謝謝
84784994
2020 07/29 10:59
還有應付賬款和其他應付款掛賬金額大,沒有明細怎么辦
84784994
2020 07/29 11:01
會計換了好幾個,又是兼職,造成這樣的問題如何解決好
立紅老師
2020 07/29 11:01
你好,這個是不是虛掛的,就是說其他并沒有實際發生欠款,如果是這樣,是 需要轉入營業外收入的。
84784994
2020 07/29 11:02
應該不是,賬上有大額固定資產,
84784994
2020 07/29 11:03
報表里只有貨幣資金,固定資產,應付賬款和其他應付款,未分配利潤,實收資本
立紅老師
2020 07/29 11:08
你好,如果是這樣,將來付款時沖減應付賬款和其他應付款就可以,現在不需要處理。
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