00:10:00
問題已解決
鐵路9%稅率包含哪些，公路及水路3%包含哪些。滴滴發票可以抵扣是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
9%的主要是運輸服務的，③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9%
④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%
2020 07/29 11:11
紫藤老師 
2020 07/29 11:12
滴滴電子普通發票可以抵扣
84784953 
2020 07/29 11:12
我是說那些是鐵路車票，哪些是公路水路車票。
84784953
2020 07/29 11:14
鐵路是火車票、動車票， 公路：是滴滴車、大巴車、車的通行費電子普票那些是嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:14
對的，你的理解是正確的
84784953
2020 07/29 11:16
滴滴車開出來的電子普通發票的稅率都是沒金額的，那不含稅金額10.8元，要10.8/（1+3%）*3%是嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:17
你好，含稅金額10.8元，要10.8/（1 +3%）*3%
84784953
2020 07/29 11:19
這些單據要先復印一份出來，到時申報的時候可以查，備用數據是嗎
84784953
2020 07/29 11:20
福建省高速公路車輛通行費票據是不能抵扣的吧。
紫藤老師
2020 07/29 11:21
高速公路車輛通行費票據是不能抵扣的，電子普通發票可以抵扣
84784953
2020 07/29 11:25
4-6月都沒收入，之前有進項票我都做應交稅費-待抵扣進項稅額，等有收入時候我抵扣了一部分，這個待抵扣稅額要怎么轉出啊
紫藤老師
2020 07/29 11:26
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅 -待抵扣進項稅額
84784953
2020 07/29 11:27
之前沒收入時要掛在待抵扣稅額嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:28
你可以不需要掛的
84784953
2020 07/29 11:29
4-6月沒收入直接做借：應交稅費-進項稅額就可以了是嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:29
4-6月沒收入直接做借：應交稅費-進項稅額就可以了
84784953
2020 07/29 11:30
然后稅率分檔次是嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:32
稅率分檔次，看你是什么業務
84784953
2020 07/29 11:32
我是物流運輸行業的，我之前已經分待抵扣了，現在要返賬回來重新調嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:33
不需要了，你抵扣的時候借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅 -待抵扣進項稅額
84784953
2020 07/29 11:34
是抵扣一點轉多少過去是嗎？還是說一次性轉過去。那我7月份的進項能直接計入進項稅額嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:54
你可以全部抵扣的，形成留抵
閱讀 2937
描述你的問題，直接向老師提問
3234
意見反饋
