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工程施工-勞務費付款了發票沒回來,成本不夠可以暫估勞務成本并結轉暫估成本?待發票回來再沖回暫估勞務費和成本,勞務分包給勞務公司,可以什么表數據暫估?每次收工程結算款都會支付勞務公司28%勞務費

84785016| 提問時間:2020 07/29 13:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
可以的,這個可以,國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告 國家稅務總局公告2011年第34號 六、關于企業提供有效憑證時間問題   企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
2020 07/29 13:48
maize老師
2020 07/29 13:48
可以根據這個工資表或者是結算單這個暫估這個,
84785016
2020 07/29 13:51
工資表都是勞務公司做的,沒有提供過給我們
maize老師
2020 07/29 13:54
那你們和對方結算咋付款,只說這個?每次收工程結算款都會支付勞務公司28%勞務費 ,需要有對應結算單這個才可以,
84785016
2020 07/29 13:59
啥單據都沒有,所以不合法要工程部提供預算結算單才合理是吧
maize老師
2020 07/29 14:06
是的,總要有一個單子才可以,不能啥都沒有,
84785016
2020 07/29 14:08
是的,謝謝你,那還可以叫勞務公司提供工資表和考勤表之類的報表嗎?
maize老師
2020 07/29 14:12
我看之前學員反饋是提供工資表這個,按這個提供工資表和勞務結算單這個對應去做,
84785016
2020 07/29 14:14
我也是這么想的
maize老師
2020 07/29 14:18
嗯,你找對方要這個,不能啥都沒有,啥都沒有,稅局懷疑你們和對方沒有真實交易了,
84785016
2020 07/29 14:22
是啊!做假也要做?真一點之前財務啥都沒有,材料發票回來直接計入工程施工-材料費,月末工程施工-材料費直接結轉到主營業務成本。不做入庫再出庫,工程施工-材料費、人工費放資產累1604工程施工-材料、人工費…還可以這樣反方向添加科目做賬呀
maize老師
2020 07/29 14:31
工程施工-材料費、人工費放資產累1604工程施工-材料、人工費 這個沒有看懂?你這個是啥,可以直接做借主營業務成本,貸工程施工可以,
84785016
2020 07/29 14:39
她就把這些成本類科目直接填加在資產累做成本,不是在成本類添加這樣也行?
maize老師
2020 07/29 14:48
1604 在建工程?不行,這個不行,你們建筑業這個給客戶的這個直接做工程施工下面,這個是一級科目,121 5401
84785016
2020 07/29 14:56
她直接把在建工程改為工程施工再添加二級科目-料、工費,而不是在成本類-工程施工添加
maize老師
2020 07/29 15:09
需要調出來,借工程施工,借在建工程,負數這樣
84785016
2020 07/29 15:10
她之前都結轉完到主營業務成本了
maize老師
2020 07/29 15:26
不能這樣,需要先調工程施工下面這個才可以
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