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問題已解決
您好老師，我想請教一個問題。分公司的收入正常進分公司的賬戶。但是成本是總公司承擔。那分公司給總公司轉成本的時候，需要總公司開票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要總公司開票給分公司的哦
2020 07/30 14:10
84785007 
2020 07/30 14:24
可不可以不開票，走內部往來呢？
樸老師 
2020 07/30 14:29
你好，不開票分公司沒有成本了
84785007
2020 07/30 14:35
走內部往來的話，總公司是不是還得把這部分錢還回去？
樸老師
2020 07/30 14:41
是的，需要還回去才可以的
84785007
2020 07/30 14:42
老師，有沒有別的處理方法呢？就是不開票
樸老師
2020 07/30 14:47
非獨立核算就可以了
84785007
2020 07/30 14:48
分公司是非獨立核算的。
樸老師
2020 07/30 14:56
那就可以，不開票就行了
84785007
2020 07/30 14:57
那我想問下您，這種我的分錄應該怎么寫呢？具體怎么操作呀
樸老師
2020 07/30 15:03
直接做內部往來就行了
84785007
2020 07/30 15:04
就是不開票的話，總公司到時候把錢還回去？
樸老師
2020 07/30 15:14
嗯，是的，還回去就可以了
84785007
2020 07/30 15:15
那老師，可以不還，年底沖利潤分配嗎？
樸老師
2020 07/30 15:18
不能，最好是還回去的，不還就是營業外收入
84785007
2020 07/30 15:25
那我分公司在不開票也不還錢的情況下可以入其他業務成本嗎？如果不如其他業務成本的話，我分公司的往來沖不平。或者說分公司應該記哪個科目呢？
樸老師
2020 07/30 15:30
不能，沒有發票不能做的
84785007
2020 07/30 15:31
那老師我分公司應該如何平這個往來？在不還回去錢的情況下
樸老師
2020 07/30 15:40
可以做現金收款的了
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