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問題已解決

老師,就是贈送樣品給客戶,視同銷售這個會計分錄怎么做,比如樣品值800元。

84785043| 提問時間:2020 07/31 11:16
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020 07/31 11:17
84785043
2020 07/31 11:23
那這個銷項稅額,申報增值稅的時候,正常填嗎,還是要填寫在哪里,
王老師1
2020 07/31 11:34
填在附表一未開票收入那欄里
84785043
2020 07/31 13:01
不是沒有收入嗎,只有銷項稅額呀,這個是要倒算主營業務收入嗎,那跟上面的分錄對不上了呀
王老師1
2020 07/31 13:48
會計上的收入和增值稅的收入是會不一致的,會計上沒有視同銷售,稅法上才有視同銷售。 這部分就導致會計收入和增值稅計稅收入差異的部分,是正常的。 企業所得稅還有企業所得稅的收入,三者有可能都會不一樣,這是稅會差異
84785043
2020 07/31 14:18
恩恩,那我這個表數據怎么填,我就是多填一筆收入,我的數就是800,能說清楚一點嗎,
王老師1
2020 07/31 14:34
分錄中庫存商品的價格是成本價 增值稅銷項稅額的價格是用樣品的對外售價乘以稅率得出 所以填入申報表附表一的未開票收入那欄填樣品的對外售價,稅額就填未開票收入乘以稅率的金額
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