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我這個(gè)月報(bào)稅有負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么報(bào)不了
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，負(fù)數(shù)銷售額，是無法在電子稅務(wù)局申報(bào)通過的，需要去稅局大廳做申報(bào)的。
2020 08/03 10:14
84785014 
2020 08/03 10:17
專票金額不能抵普票的金額嗎
張艷老師 
2020 08/03 10:19
專票金額不能抵普票的金額嗎？--圖片顯示專票欄和普票欄都是負(fù)數(shù)。請(qǐng)您具體描述一下
84785014
2020 08/03 10:22
同稅率的發(fā)票，一個(gè)專票一個(gè)普票
張艷老師
2020 08/03 10:28
您也抵減不了的，都是負(fù)數(shù)銷售額嗎？
記住只要申報(bào)表最終合計(jì)的銷售額是負(fù)數(shù)就需要去稅局大廳做申報(bào)了。
84785014
2020 08/03 10:34
我們還有一個(gè)是開的3%的專票，之前沖紅的是3%的普票，合計(jì)出來是正數(shù)，這個(gè)能抵減稅額嗎？還是只能開普票來沖。
張艷老師
2020 08/03 10:43
這個(gè)是可以正負(fù)相抵的，沒有問題。不過您這個(gè)情況目前是整體銷售額是負(fù)數(shù)，是需要去稅局大廳做申報(bào)的。
84785014
2020 08/03 10:44
好的，謝謝老師
張艷老師
2020 08/03 10:47
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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