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小規(guī)模將自產(chǎn)的做福利發(fā)給員工,貸方是庫存商品,還是主營業(yè)務(wù)收入?

84785001| 提問時(shí)間:2020 08/03 14:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是你們主營范圍的話 自產(chǎn)的視同銷售 你做 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020 08/03 14:16
84785001
2020 08/03 14:17
什么情況下貸庫存商品?
meizi老師
2020 08/03 14:21
你好 比如你拿出去捐贈(zèng)給別人 可以做借營業(yè)外支出貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785001
2020 08/03 14:25
那小規(guī)模什么時(shí)候用3%,什么時(shí)候用5%稅率?
meizi老師
2020 08/03 14:26
你好 要看你什么業(yè)務(wù) 比如銷售庫存商品或者服務(wù)類是按3% ; 不動(dòng)產(chǎn)租賃按5%
84785001
2020 08/03 14:48
3%減按1%,差額是計(jì)入營業(yè)外收入,還是收益的另外一個(gè)科目?
meizi老師
2020 08/03 14:55
你好 計(jì)入營業(yè)外收入去核算 減免的2%
84785001
2020 08/03 18:29
那小微企業(yè)的增值稅全免,也記入營業(yè)外收入嗎?
meizi老師
2020 08/03 18:30
你好 如果是全免的話 是的 也是計(jì)入營業(yè)外收入去的
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