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老師,房地產營銷策劃公司的員工工資計入什么科目

84785022| 提問時間:2020 08/03 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,房地產營銷策劃公司的員工工資,提供營銷策劃服務的員工工資計入勞務成本核算,然后結轉到主營業(yè)務成本
2020 08/03 16:53
84785022
2020 08/03 16:54
具體的會計科目涉及到哪些,比如發(fā)放人員工資得時候
84785022
2020 08/03 16:55
這是我做的,不對吧
鄒老師
2020 08/03 16:59
你好 計提工資的時候,借 ;勞務成本,貸;應付職工薪酬 支付,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款 結轉成本,借;主營業(yè)務成本,貸;勞務成本
84785022
2020 08/03 17:02
這個成本需要每個月結轉成本,還是季度結轉就可以,小規(guī)模納稅人。
鄒老師
2020 08/03 17:03
你好,成本是有收入的時候就結轉,沒收入就不用結轉
84785022
2020 08/03 17:04
哦,管理人員的工資計入什么科目呢
鄒老師
2020 08/03 17:10
你好,管理人員的工資計入管理費用科目核算
84785022
2020 08/03 17:14
直接發(fā)放沒有計提,到季度申報所得稅時結轉到主營業(yè)務成本,我做的憑證對嗎?
84785022
2020 08/03 17:15
沒有計提直接發(fā)放的,到季末結轉到主營業(yè)務成本申報所得稅,是嗎?
鄒老師
2020 08/03 17:22
你好,需要先計提讓,然后結轉 正確的處理是: 計提,借 ;勞務成本,管理費用等科目,貸;應付職工薪酬 支付,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款 結轉成本,借;主營業(yè)務成本,貸;勞務成本
84785022
2020 08/03 17:25
那策劃服務收入開票后收到款項后,怎么做分錄
鄒老師
2020 08/03 17:30
你好 開具發(fā)票,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到款項,借;銀行存款,貸;應收賬款
84785022
2020 08/03 17:32
就是不涉及預收賬款過渡科目了,直接計入主營業(yè)務收入對吧。
鄒老師
2020 08/03 17:34
你好,是的,是這樣的
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