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資產(chǎn)負債表日后事項調(diào)整一個是預計負債,一個是減值準備,為什么預計負債調(diào)整時調(diào)整之前的遞延所得稅資產(chǎn),然后調(diào)整企業(yè)所得稅額,而減值準備是調(diào)整新補提的減值準備部分,之前的遞延所得稅資產(chǎn)不管呢,而且也不調(diào)企業(yè)所得稅額

84784959| 提問時間:2020 08/03 17:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
補提減值,并不影響應交稅費。 預計負債會影響。比如你之前計提的10萬的減值,你當時的計提的應交稅費是不是調(diào)整了10*25%?,F(xiàn)在你又去補提10萬的減值,你根本不會影響稅法上的應交稅費。
2020 08/03 18:06
84784959
2020 08/03 18:19
補提壞賬準備,借方是信用減值損失,也是影響所得稅吧?
樸老師
2020 08/03 18:36
嗯,是的,也是影響所得稅
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