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請問一下,280的稅控盤的服務費怎么申報才能抵減這個增值稅280

84784986| 提問時間:2020 08/04 10:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問本月需要繳納增值稅么
2020 08/04 10:59
84784986
2020 08/04 11:04
要交增值稅的
bamboo老師
2020 08/04 11:05
那填寫附表四 減免稅明細表 主表23欄
84784986
2020 08/04 11:15
老師,我應納稅合計24欄是負數(-44.5)有沒得影響
bamboo老師
2020 08/04 11:15
那是本期不需要繳納增值稅啊 留抵啊 不可以抵扣280
84784986
2020 08/04 11:19
是不是有留底了就不可以抵扣280了
84784986
2020 08/04 11:19
我如果不抵280的話本期就要交235.5,抵了280的話就是負數了
84784986
2020 08/04 11:20
是不是這種情況就不許抵減280
84784986
2020 08/04 11:21
我也有銷項稅是18165.14 進項是17929.64,
bamboo老師
2020 08/04 11:32
是的 有留底了就不可以抵扣280 那您先抵 235.5啊 不要全額填280
84784986
2020 08/04 11:33
嗯,好的謝謝你了
bamboo老師
2020 08/04 11:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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