對(duì)，我上月已經(jīng)入帳了

當(dāng)時(shí)做的分錄是借：制造費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)）貸：銀存

你好 做紅字分錄處理即可 你都沒有認(rèn)證就不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅 去紅沖了

借：制造費(fèi)用-1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)-13貸銀存-1013么？那我月末銷進(jìn)項(xiàng)抵扣結(jié)轉(zhuǎn)的憑證也全部紅沖么

你好 是的 全部紅沖。 你不是說你沒有認(rèn)證嗎 直接紅沖分錄即可 等著他們開正確發(fā)票來你在入賬

那應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么調(diào)整呢？上月做的是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

你好 你是紅沖你們進(jìn)項(xiàng)稅 。 你上面寫的銷項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)的哦

那怎么沖呢？進(jìn)項(xiàng)不是影響最后的未交增值稅金額么

你好 你就把你們進(jìn)項(xiàng)稅做賬的分錄 紅沖了 制造費(fèi)用-1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)-13貸銀存-1013 然后 進(jìn)項(xiàng)稅就是負(fù)數(shù)了 你當(dāng)期是否有進(jìn)項(xiàng)稅 你按正常取得進(jìn)項(xiàng)稅 減去這個(gè)負(fù)數(shù) 后的金額來結(jié)轉(zhuǎn)。

7月底結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)做過并且結(jié)帳了，那現(xiàn)在怎么調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢（7月有進(jìn)項(xiàng)，做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是上面我寫的）

你好 你就把你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 做紅沖分錄即可 。 你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也做紅沖分錄

都做-13么？借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 主要是這一筆銷項(xiàng)沒變我是不是不用寫銷項(xiàng)，但不寫銷項(xiàng)這一筆不知該怎么沖

你好 你上面是紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅 。你上面做的銷項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)。 你就算沖也是去沖進(jìn)項(xiàng)稅的對(duì)應(yīng)的金額 。 不會(huì)去沖銷項(xiàng)稅的哈 。 你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)也是要分別來做結(jié)轉(zhuǎn)的。

那這樣可以么？借：應(yīng)交-增-轉(zhuǎn)出未交-13貸:應(yīng)交-增-進(jìn)-13 借：應(yīng)交-未交增值稅-13貸:應(yīng)交-增-轉(zhuǎn)出未交-13

你好 你們之前是把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方在轉(zhuǎn)未交增值稅借方去了的話 就是這樣來紅沖的