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問題已解決

請問老師,一個新公司剛起步的時候,需要建賬,做的是手工帳,都需要建立哪些賬簿?

84784966| 提問時間:2020 08/04 20:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 外賬是嗎 明細賬 總賬 日記賬
2020 08/04 21:00
84784966
2020 08/04 21:21
老師,明細賬的話具體是什么明細賬
郭老師
2020 08/04 21:22
所有的科目的明細帳出了現金和銀行。 多欄式數量金額式。
84784966
2020 08/04 21:23
還想問一下,沒建賬之前買的辦公用品,沒有發票,現在要記賬的話,應該怎么記?
郭老師
2020 08/04 21:23
借管理費用貸銀行存款或者其他應付款。
郭老師
2020 08/04 21:24
如果是在籌建期,二級科目開辦費。
84784966
2020 08/04 21:26
一下都當做管理費用記嗎,那后期有人領用或者離職需要退回,那是不是就不用走賬了?
郭老師
2020 08/04 21:27
你好,你們這個需要入庫嗎?
84784966
2020 08/04 21:37
因為是新公司,然后他們還沒有保管人員,但是這些文具辦公用品,之前辦公室的行政人員做了類似于出入庫的那種表格。因為具體還沒建賬,所以我在想到底是直接都記管理費用還是怎樣,但是老師,如果連一塊橡皮一支筆每次發放都要出入庫都要做賬,是不是不太現實?
郭老師
2020 08/04 21:38
你好,這種不現實 還要單獨拿出一個寫出入庫單的
84784966
2020 08/04 21:44
那一次性都計入管理費用,這種應該是比較常用的處理方法吧老師?
郭老師
2020 08/04 21:46
你好,做管理費用開辦費,或者是長期待攤費用開辦費都可以。
84784966
2020 08/04 21:56
老師作為長期待攤費用的話,是用年限平均法嗎,一開始和后續的分錄應該怎么做?
郭老師
2020 08/04 21:59
長期待攤費用按最低三年來攤銷或者是一次攤銷就可以。 借長期待攤費用貸銀行存款,借管理費用貸長期待攤費用。
84784966
2020 08/04 22:11
老師,對于長期攤銷和直接一次計入管理費用,辦公用品還算是小金額,如果是大金額的情況,這兩種方式對當期的利潤或者企業所得稅方面是不是也會產生影響?可不可以說在兩種情況都可以使用的情況下,如果一次性及管理費用,那當期利潤就比長期待攤方式低一些,企業所得稅也會受到影響低一些?或者說這兩種方式各有什么優缺點嗎?后期對其他方面的影響什么的
郭老師
2020 08/04 23:39
需要分情況,比如如果是房租,可以直接做長期待攤費用,然后分攤的時候做管理費用開辦費 其他的不需要分攤的時候做管理費用選擇了一種建議,按一種繼續下去。
84784966
2020 08/05 08:09
好的老師,請問之前買的辦公用品沒有發票,那可以入賬嗎,可以的話,記賬憑證后面附什么原始憑證?
郭老師
2020 08/05 08:11
可以 匯算清繳調增 付款證明
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