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你好,我19年有14000暫估的發票沒有回來,而且匯算清繳前也沒有調增,現在女有的發票回來有的還沒有回來這個該怎么處理呢?

84784960| 提問時間:2020 08/05 10:26
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
您好,嚴格講沒有取得發票的部分是需要重新做匯算清繳的。不過您有兩個選擇:1、重新做匯算清繳,做納稅調增。2、就等稅局檢查出來,還會有60天爭取取得發票的時間。
2020 08/05 10:27
84784960
2020 08/05 10:29
但是6月份回來了一部分發票了,如果不調增還有別的辦法嗎?
張艷老師
2020 08/05 10:33
那就等稅局檢查出來,還會有60天爭取取得發票的時間,如果再這60天內能取得發票,就沒有問題,如果不能取得發票的話,那不僅需要納稅調增,而且這個以后也不能追補扣除了。
84784960
2020 08/05 10:35
意思是可以重新調整報表是嗎?調整完報表后那些就不用發票了是嗎?
張艷老師
2020 08/05 10:42
不是的,是您要重新做企業所得稅匯算清繳申報表。哪里有說不要發票呢。
84784960
2020 08/05 10:44
后期還是的把發票補上是吧
張艷老師
2020 08/05 10:45
是的,是這樣理解的。后期如果沒有發票,就需要做納稅調整的。
84784960
2020 08/05 10:46
除了這兩個辦法還有別的嗎?如果我現在回來一部分發票這個該怎么做賬呢?
張艷老師
2020 08/05 10:48
沒有別的辦法了,而且第二個方法還有冒險的意味,因為到時不能取得發票,即便以后再能取得,也不允許追補扣除了。 做賬好做,無票的就是坐無票支出入賬了。
84784960
2020 08/05 10:50
現在都已經做了匯算清繳,怎么能重新做呢,而且現在如果暫估的發票回來了怎么做賬呢
張艷老師
2020 08/05 10:50
可以去稅局大廳做匯算清繳更正申報的。 發票回不來,就是做無票支出入賬了。
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