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問(wèn)題已解決
勞務(wù)公司賬務(wù)處理只做了工程施工合同成本，沒(méi)有做合同毛利和工程結(jié)算這樣可以嗎？
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你好，勞務(wù)公司賬務(wù)處理不涉及工程施工，合同毛利，工程結(jié)算這些科目的
工程施工，合同毛利，工程結(jié)算是建筑類企業(yè)才會(huì)涉及的科目
2020 08/05 13:41
84785026 
2020 08/05 13:44
但是合同成本哪里都是每個(gè)月計(jì)提工資。放在合同成本里面。實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完。這個(gè)有影響嗎？
鄒老師 
2020 08/05 13:44
你好，勞務(wù)公司發(fā)生的 人工成本，借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬等科目
取得收入的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
84785026
2020 08/05 13:47
是這樣子的，牽涉到開(kāi)票的問(wèn)題。然后賬務(wù)處理是先計(jì)提工資，就是人工成本在那里。實(shí)際發(fā)放的時(shí)候沒(méi)有發(fā)放那么多。結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本的時(shí)候也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)那么多。最后在存貨體現(xiàn)。這樣子合不合理呢？
鄒老師
2020 08/05 13:49
你好，勞務(wù)成本余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完，本來(lái)就體現(xiàn)在存貨欄次的
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