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用友T3新建賬，幫期初余額已經都錄入了，試算平衡了，出資產負債表的時候期末是平的，起初不平，是什么原因
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你好，這種情況考慮是因為在年中建賬，那么在建章的期初數錄入時，當年已經發生的損益表的數據需要做借損益類科目貸本年利潤未分配利潤，這筆分錄將期初的資產負債表做平
2020 08/12 23:35
84785000 
2020 08/13 08:35
也就是先做一個分錄幫上月的本年利潤轉到未分配利潤？
石老師 
2020 08/13 19:11
你好，是的，是這樣的
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