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土地價款1000萬元,那么土地出讓金待抵減營改增抵減的銷項稅額是多少?如何計算

84785042| 提問時間:2020 08/13 18:10
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
銷項稅額=(總售價-1000)/(1+9%)*9% 這樣計算的哦
2020 08/13 18:11
84785042
2020 08/13 18:16
是房地產公司,是土地價款做分錄時,分別計入土地出讓金 和 應交稅費-待抵減營改增抵減的銷項稅額,應該怎么計算呢
許老師
2020 08/13 18:19
知道呀 就是用差額計算的呀 分錄 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-抵減銷項稅額 貸:庫存商品
84785042
2020 08/13 18:28
為啥用差額計算呢
許老師
2020 08/13 18:39
這個的話,對于2016年5月前取得的土地 是差額計算的 這個 是營改增過度階段的一個銜接哈
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